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一、課程背景
以公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營(yíng)管理中起著目標(biāo)激勵(lì)、過(guò)程控制及有效獎(jiǎng)懲的重要作用。如何通過(guò)全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營(yíng)全局，如何成功實(shí)施全面預(yù)算管理，如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。
二、培訓(xùn)對(duì)象
企業(yè)高層管理人員，供應(yīng)鏈相關(guān)部門(mén)，研發(fā)，采購(gòu)，行政，財(cái)務(wù)， 人力，市場(chǎng)、生產(chǎn)、質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)等企業(yè)各業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)及相關(guān)人員。
三、課程受益
培訓(xùn)講師通過(guò)大量的案例分析與實(shí)例演練，為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助企業(yè)和參訓(xùn)人員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實(shí)施，充分運(yùn)用預(yù)算控制公司的整體運(yùn)作。幫助企業(yè)找準(zhǔn)企業(yè)控制的關(guān)鍵點(diǎn)并掌握有效的控制方法。
具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點(diǎn)：
一.了解預(yù)算編制方法，如何基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門(mén)制定競(jìng)爭(zhēng)力目標(biāo)
二.理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系
三.設(shè)計(jì)從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責(zé)的全面預(yù)算責(zé)任績(jī)效體系
四.擬定企業(yè)預(yù)算編制推進(jìn)計(jì)劃、預(yù)算編制步驟、預(yù)算編制責(zé)任考核體系
五.掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的基于績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算執(zhí)行跟蹤評(píng)價(jià)方法
六.學(xué)會(huì)通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)
七.通過(guò)預(yù)算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地
四、課程講綱
認(rèn)識(shí)全面預(yù)算
引子---理清預(yù)算的觀念：
花錢(qián)比掙錢(qián)重要
掙錢(qián)從花錢(qián)開(kāi)始
控制花錢(qián)—預(yù)算，是實(shí)現(xiàn)掙錢(qián)的第一步
誰(shuí)花錢(qián),誰(shuí)辦事,誰(shuí)編預(yù)算
花什么錢(qián),辦什么事,編什么預(yù)算
預(yù)算不是專(zhuān)屬財(cái)務(wù)人員的責(zé)任
有差異的預(yù)算才會(huì)有價(jià)值
一、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制
1.預(yù)算，您的直覺(jué)是什么？
2.什么是預(yù)算？
3.什么是預(yù)算管理
4.什么是全面預(yù)算管理
5.全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來(lái)什么？
如何理解全方位？
如何理解全過(guò)程？
如何理解全員？
全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計(jì)劃管理
全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算
全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包
什么是有效的控制？
二、預(yù)算承接戰(zhàn)略
企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)：
方向/定位/目標(biāo)/為戰(zhàn)略
找準(zhǔn)方向，趨利避害，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
1.眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實(shí)踐
2.國(guó)家有關(guān)部門(mén)的強(qiáng)力推薦
3.全面預(yù)算管理的自身價(jià)值
戰(zhàn)略目標(biāo)落地化
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)目標(biāo)化
管理方式精細(xì)化
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受控化
資金控制提前化
績(jī)效管理依據(jù)化
成本控制約束化
案例：課堂案例討論—SWOT分析
案例：某知名企業(yè)年度方針目標(biāo)論證情景再現(xiàn)。
二、預(yù)算概要
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要預(yù)先確定：
未來(lái)要做什么？（目標(biāo)）
未來(lái)由誰(shuí)去做？（責(zé)任）
未來(lái)何時(shí)做？  （時(shí)間）
未來(lái)如何去做？（措施）
第一步  用戶想要什么？-所有的企業(yè)計(jì)劃從分析用戶需求開(kāi)始
第二步  競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略是什么？分析對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)
第三步  企業(yè)宗旨-我們給用戶什么
第四步  3-5年的目標(biāo)，達(dá)到此目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素
第五步  必須的產(chǎn)品及服務(wù)
第六步  策略及實(shí)施計(jì)劃
第七步  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
第八步  合作伙伴
第九步  潛在外部問(wèn)題及應(yīng)急計(jì)劃
第十步  各項(xiàng)計(jì)劃與預(yù)算
1.戰(zhàn)略：
戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃
2.經(jīng)營(yíng)預(yù)算（計(jì)劃）
經(jīng)營(yíng)預(yù)算（計(jì)劃）的擬定
3.企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門(mén)計(jì)劃
部門(mén)計(jì)劃
個(gè)人計(jì)劃
4.流程
案例
5.財(cái)務(wù)預(yù)算
6.預(yù)測(cè)
7.報(bào)告
8.評(píng)價(jià)與績(jī)效
案例
三、如何編制預(yù)算
全面預(yù)算項(xiàng)目工作步驟：
1、預(yù)算管理組織設(shè)計(jì)
成立預(yù)算管理委員會(huì)（預(yù)算牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組）
2、召開(kāi)預(yù)算動(dòng)員啟動(dòng)會(huì)議
明確各部門(mén)的職責(zé)，時(shí)間，要求
3、制定預(yù)算管理制度，原則，標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)則，機(jī)制等
統(tǒng)一預(yù)算語(yǔ)言
4、擬定預(yù)算模版，預(yù)算手冊(cè)等
5、培訓(xùn)預(yù)算工作相關(guān)人員
6、確定考核評(píng)價(jià)機(jī)制
7、定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議
8、簽訂目標(biāo)業(yè)績(jī)合同，預(yù)算方案確定下發(fā)執(zhí)行
預(yù)算的編制要領(lǐng)
表格/模板/案例/
預(yù)算只有執(zhí)行好壞問(wèn)題!沒(méi)有完成多少問(wèn)題!
魔鬼藏在預(yù)算的細(xì)節(jié)中
預(yù)算編制的管理
什么類(lèi)型的預(yù)算最適合本公司
預(yù)算工作落地流程：
設(shè)立預(yù)算組織及組織架構(gòu)
預(yù)算崗位職責(zé)
預(yù)算制度設(shè)定
預(yù)算時(shí)間月歷
案例份分享預(yù)算編制內(nèi)容體系
預(yù)算編制起點(diǎn)的選擇
預(yù)算的編制方法介紹
三級(jí)預(yù)算編制表格體系（某集團(tuán)預(yù)算編制表格體系示例）
經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制
要求/要領(lǐng)/表單/案例
銷(xiāo)售預(yù)算的編制
市場(chǎng)戰(zhàn)略意圖
競(jìng)爭(zhēng)差距
市場(chǎng)洞察
創(chuàng)新焦點(diǎn)
戰(zhàn)略聚焦
關(guān)鍵任務(wù)
資源創(chuàng)新
機(jī)制創(chuàng)新
體系保障
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
生產(chǎn)預(yù)算的編制
人/機(jī)/料/法/環(huán)
質(zhì)量/成本/交期/
采購(gòu)預(yù)算的編制
成本預(yù)算的編制
標(biāo)準(zhǔn)/BOM/制費(fèi)
日常費(fèi)用的預(yù)算編制
固定費(fèi)用的預(yù)算編制
變動(dòng)費(fèi)用的預(yù)算編制
項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算編制
資本預(yù)算的編制
資金預(yù)算的編制和平衡
預(yù)算中的信息傳遞
案例：預(yù)算編制模版、表單、說(shuō)明
將預(yù)算當(dāng)作項(xiàng)目管理——如何管理
各部門(mén)人員角色定位——責(zé)任劃分
各部門(mén)之間及部門(mén)內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)
編制過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題分析
財(cái)務(wù)人員在預(yù)算中的地位和作用
財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理中的誤區(qū)：
財(cái)務(wù)人員編預(yù)算、統(tǒng)領(lǐng)預(yù)算
四、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行
預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)
怎樣編制預(yù)算才能帶來(lái)預(yù)算的有效執(zhí)行
案例
預(yù)算的績(jī)效考核
編制過(guò)程的考核評(píng)價(jià)
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的考核評(píng)價(jià)
預(yù)算的調(diào)整與追加
審批職責(zé)權(quán)限
沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算不是真正的預(yù)算
年度、月度預(yù)算執(zhí)行分析總結(jié)
預(yù)算、預(yù)贏、預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)案
風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
預(yù)算案例分析
你想要什么，你就量化什么，你就考核什么
預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)案例
五、主講老師
孫老師介紹                          
國(guó)內(nèi)最實(shí)戰(zhàn)派資深管理培訓(xùn)師、高級(jí)財(cái)務(wù)問(wèn)題咨詢顧問(wèn)，高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢師，以多年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建提升企業(yè)制造競(jìng)爭(zhēng)力管理咨詢模式。
曾任某知名家電企業(yè)高級(jí)講師、高級(jí)財(cái)務(wù)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長(zhǎng)等中高級(jí)管理崗位；具有豐富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。孫老師課程生動(dòng)，以老師引導(dǎo)-小組討論-代表發(fā)言-老師點(diǎn)評(píng)等方式。
六、其他事項(xiàng)
——團(tuán)報(bào)享受更多優(yōu)惠,請(qǐng)咨詢助教。
培訓(xùn)地址：廣州（開(kāi)課前一周公布）
特別提醒：場(chǎng)地有限，人數(shù)有限，請(qǐng)第一時(shí)間報(bào)名，報(bào)滿將停止。每家企業(yè)限報(bào)5人，請(qǐng)看到信息后，速聯(lián)系助教老師索要報(bào)名表報(bào)名。費(fèi)用含：師資、資料、場(chǎng)地、茶點(diǎn)等。
15年會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，良心承諾，學(xué)員保障：如到現(xiàn)場(chǎng)上半天課程，對(duì)課程不滿意，立刻申請(qǐng)，可全額退費(fèi)?。?/span>
八、報(bào)名方式
1.郵件報(bào)名，報(bào)名請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《年度全面預(yù)算管理與控制培訓(xùn)班報(bào)名回執(zhí)》， 請(qǐng)注明“年度全面預(yù)算管理與控制專(zhuān)題培訓(xùn)班報(bào)名回執(zhí)”)
2.其他方式報(bào)名，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)好《年度全面預(yù)算管理與控制》報(bào)名表，通過(guò)郵件及QQ等方式發(fā)回給助教老師報(bào)名。
九、其他說(shuō)明
卓晟教育每月將舉辦至少一次大型專(zhuān)題課程，企業(yè)可根據(jù)情況選擇報(bào)“全年課程”報(bào)讀，第一年價(jià)格實(shí)惠至8880元/年/人，第二年限收1600元/人（課程表請(qǐng)向助教索要），如有疑問(wèn)，請(qǐng)直接向助教老師咨詢。