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總裁
培訓(xùn)

工商管理金融投資人力資源市場營銷財務(wù)管理國學(xué)心理

碩士
博士

EMBA 全日制碩士同等學(xué)歷中外合辦博士學(xué)位訪問學(xué)者

短期
培訓(xùn)

人力資源市場營銷職業(yè)素養(yǎng) 財務(wù)會計生產(chǎn)管理項目管理

內(nèi)訓(xùn)
定制

宏觀經(jīng)濟人力資源市場營銷團隊執(zhí)行財務(wù)會計生產(chǎn)管理

公司內(nèi)部控制培訓(xùn)

當(dāng)前位置>公司內(nèi)部控制培訓(xùn)

公司內(nèi)部控制培訓(xùn)

學(xué)習(xí)費用：18800/天

學(xué)習(xí)地點：全國

開課時間：2025-04-25

學(xué)習(xí)方式：定制

在線報名

公司內(nèi)部控制培訓(xùn)
公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

課程背景：

如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？

如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

如何確保企業(yè)財務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實完整？

如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

如何促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

……

為了實現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)

部控制系統(tǒng)已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來

中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，

本課程旨在幫助企業(yè)構(gòu)建與實施內(nèi)部控制，幫助其實現(xiàn)從“偶然成

功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

培訓(xùn)收益：

通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中

合理運用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運營的安全性與效益性。具體

可以概括為以下幾點：

一、通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)

的認識

二、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果

并進行改進

三、掌握內(nèi)部控制日常管理要點，不斷保持內(nèi)部控制的先進性與有

效性

四、掌握編制企業(yè)風(fēng)險清單的方法，為內(nèi)控手冊的編寫奠定基礎(chǔ)

五、深刻理解內(nèi)部控制不同要素之間的關(guān)系，不斷完善控制環(huán)境，

保證內(nèi)部控制功能的發(fā)揮

課程大綱：

一、內(nèi)部控制概論

（一）內(nèi)部控制的概念

1）內(nèi)部控制的概念 2）內(nèi)部控制的要素

案例討論與分析：內(nèi)部控制的概念與構(gòu)成要素對于內(nèi)部控制實務(wù)的

重要性

（二）內(nèi)部控制的分類

1）按控制內(nèi)容分類 2）按控制地位分類

3）按控制功能分類 4）按控制時序分類

案例討論與分析：理想的內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)有的樣子

（三）內(nèi)部控制的原則

1）全面性原則 2）重要性原則 3）制衡性原則

4）適應(yīng)性原則 5）成本效益原則

案例討論與分析：內(nèi)部控制原則與內(nèi)部控制實務(wù)的關(guān)系

二、內(nèi)部控制規(guī)范體系

（一）內(nèi)部控制規(guī)范體系的組成及其架構(gòu)

1）基本規(guī)范 2）評價指引 3）審計指引

4）應(yīng)用指引

（二）內(nèi)部控制基本規(guī)范

1）控制環(huán)境

①公司治理：董事長與董事的關(guān)系，董事長與總經(jīng)理的關(guān)系

②公司的組織架構(gòu):組織架構(gòu)究竟是因還是果

③人力資源管理：強制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)

定

④管理哲學(xué)與企業(yè)文化：諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首

的原因

2）風(fēng)險評估

①內(nèi)部風(fēng)險因素與外部風(fēng)險因素 ②四大風(fēng)險應(yīng)對策

略

③固有風(fēng)險可能性評級 ④風(fēng)險影響程度評

估標(biāo)準

⑤固有風(fēng)險評級矩陣 ⑥風(fēng)險清單的編制

3）控制活動

①不相容職務(wù)分離控制 ②授權(quán)審批控制

③會計系統(tǒng)控制 ④財產(chǎn)保護控制

⑤預(yù)算控制 ⑥運營分析控制

⑦績效考評控制

⑧建立重大風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制

4）信息與溝通

①信息的重要性：主要管理資源，80%的管理問題與溝通不良有關(guān)

②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展

5）內(nèi)部監(jiān)督：某企業(yè)監(jiān)督體系介紹

（二）內(nèi)部控制的自我評價

1）內(nèi)部控制評價對象與評價內(nèi)容 2）內(nèi)部控制評價的

組織形式和職責(zé)

3）內(nèi)部控制評價的原則 4）評價工作底稿設(shè)

計

5）內(nèi)控測試工作流程 6）企業(yè)內(nèi)控測試通

知范例

7）測試報告范例 8）內(nèi)控綜合檢查評

價方案范例

9）內(nèi)部控制缺陷認定案例

（三）內(nèi)部控制應(yīng)用指引核心內(nèi)容講解與經(jīng)典案例剖析

1）資金管理：統(tǒng)一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式

2）采購管理：西門子的采購管理與采購職能在組織中的進化

3）資產(chǎn)管理：重資產(chǎn)的危害、無形資產(chǎn)的管理以及金融資產(chǎn)的管

理

4）銷售管理：《白毛女》與客戶信用管理價值鏈

5）預(yù)算管理：預(yù)算編制案例、預(yù)算考核案例及預(yù)算分析工具

6）成本管理：構(gòu)建成本差異化的幾大關(guān)鍵措施與核心要點

三、內(nèi)部控制實務(wù)

（一）內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析

1）構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析 2）主要實施步驟

與各步驟實施要點介紹

3）主要經(jīng)驗與做法

（二）內(nèi)部控制手冊的編寫

1）內(nèi)部控制手冊的結(jié)構(gòu) 2）內(nèi)部控制手冊

編寫重點與難點

3）內(nèi)部控制手冊編寫案例分享與討論

（三）建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素

1）控制環(huán)境 2）內(nèi)部牽制 3）內(nèi)部審計

4）財務(wù)內(nèi)控

（四）內(nèi)部控制的日常管理

1）工作機制 2）宣傳培訓(xùn) 3）跟蹤與整改

4）內(nèi)控制度維護

5）內(nèi)控考核與案例分析

主講專家簡介：

章老師，世界華人講師百強，中國人民大學(xué)工商管理碩士（MBA）

，中國注冊會計師（CPA），注冊稅務(wù)師（CPT），中國目前唯一縱

橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)派

管理專家與著名培訓(xùn)師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章

從大老師目前為中國總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里

巴巴直播室、國家發(fā)展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華

企在線商學(xué)院、中國管理科學(xué)學(xué)會納稅籌劃師論證項目、中國企業(yè)

聯(lián)合會財務(wù)主管論證項目、財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、中稅網(wǎng)、航天信息、稅

友集團、金財財稅學(xué)院、、納稅人俱樂部、中財訊、時代光華、擎

天科技特聘講師，國富經(jīng)濟研究院特聘教授，北京大學(xué)客座教授，

清華大學(xué)、浙江大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、北京大學(xué)、

浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、

西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等著名高校EMBA、MBA

、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務(wù)主管、江蘇

油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師、

中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）兼泰州美

通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。精通財務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運

作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計、項目可行性分析及項目融資等，先后

為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)

，成功舉辦過近千場公開課。主講的《企業(yè)稅務(wù)稽查與稅務(wù)風(fēng)險管

控技巧》、《納稅籌劃十八法與稅務(wù)風(fēng)險防范、化解與控制》、《

非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《

內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》、《全面預(yù)算管理》、《全面成本管理》、

《內(nèi)部審計實務(wù)與實操》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。

部分服務(wù)客戶：中國移動、中國電信、中國石油、中國石化、

中國郵政、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀

行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家

電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國國航、彩虹集團、中免集團、杭實集團、三

峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、

美的集團、聯(lián)想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康

集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、

常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、天地奔牛集團、珠海

保安集團、鎮(zhèn)海煉化、斯穆—碧根柏、上海煙草集團、江西焦化集

團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業(yè)集團、重慶能投集團、富春江集團、

牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、五菱

工業(yè)、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比

亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、比飛車業(yè)

、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股

份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與

狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創(chuàng)展、世茂集團、大華集團、

三美化工、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業(yè)、立信藥業(yè)、同濟

堂藥業(yè)、西安楊森、葵花藥業(yè)、江漢藥業(yè)集團、國藥控股、老百姓

大藥房、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環(huán)建、

中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發(fā)展與改革委員會、臺

州市經(jīng)濟與貿(mào)易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業(yè)、浪達

廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒

寶股份、青島啤酒、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡(luò)、不二制油、九聯(lián)科技、

江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發(fā)物資、巴德富實業(yè)、龍星化

工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業(yè)、南京地鐵、華豐

板材、旋極共創(chuàng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)

、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)

、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華僑大學(xué)、揚州大學(xué)……

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

內(nèi)部控制自我評價

一、內(nèi)部控制評價的作用

1）有助于企業(yè)自我完善內(nèi)控體系 2）有助于提升企

業(yè)形象和公眾認可度

3）有助于實現(xiàn)與外部監(jiān)管的協(xié)調(diào)互動

二、內(nèi)部控制評價對象

（一）設(shè)計有效性

1）設(shè)計的合理性 2）設(shè)計的適當(dāng)性

（二）運行有效性

1）運行有效性的涵義 2）運行有效性的判

斷標(biāo)準

三、內(nèi)部控制評價的組織形式和職責(zé)

（一）內(nèi)部控制評價的組織

1）內(nèi)部控制評價機構(gòu)必須具備的條件 2）實踐中常見的幾

種組織形式

（二）內(nèi)部控制評價中的職責(zé)

1）董事會的職責(zé) 2）經(jīng)理層的職責(zé)

3）內(nèi)部控制評價機構(gòu)的職責(zé) 4）專業(yè)部門的職責(zé)

四、內(nèi)部控制評價的原則

1）全面性原則 2）重要性原則

3）客觀性原則

五、內(nèi)部控制評價報告

1）評價報告的類型 2）評價報告必須

具備的內(nèi)容

六、企業(yè)內(nèi)部控制檢查評價

（一）檢查評價的內(nèi)容

1）關(guān)注內(nèi)部控制五要素 2）關(guān)注設(shè)計與運

行的有效性

（二）評價工作底稿設(shè)計

1）公司層面控制工作底稿的設(shè)計 2）業(yè)務(wù)層面控制

工作底稿的設(shè)計

3）檢查評價匯總表的設(shè)計 4）內(nèi)部控制缺陷

認定匯總表的設(shè)計

（三）檢查評價的方法和程序

1）檢查評價的方法 2）檢查評價的程

序

（四）不同檢查評價的實施

1）季度測試的實施 2）年度綜合檢查

的實施

3）專項檢查的實施

（五）內(nèi)控測試主要實務(wù)案例

1）內(nèi)部測試流程案例 2）抽樣方法說明

及相關(guān)案例

3）測試方法及相關(guān)案例 4）企業(yè)內(nèi)控測試

通知范例

5）測試報告范例 6）內(nèi)控綜合檢查

評價方案范例

七、內(nèi)部控制缺陷認定案例

（一）非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定案例

1）定性標(biāo)準 2）定量標(biāo)準

（二）財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定案例

1）定性標(biāo)準 2）定量標(biāo)準

主講專家簡介：

章老師，世界華人講師百強，中國人民大學(xué)工商管理碩士（MBA）

，中國注冊會計師（CPA），注冊稅務(wù)師（CPT），中國目前唯一縱

橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)派

管理專家與著名培訓(xùn)師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章

從大老師目前為中國總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里

巴巴直播室、國家發(fā)展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華

企在線商學(xué)院、中國管理科學(xué)學(xué)會納稅籌劃師論證項目、中國企業(yè)

聯(lián)合會財務(wù)主管論證項目、財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、中稅網(wǎng)、航天信息、稅

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浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、

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油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師、

中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）兼泰州美

通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。精通財務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運

作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計、項目可行性分析及項目融資等，先后

為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)

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寶股份、青島啤酒、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡(luò)、不二制油、九聯(lián)科技、

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板材、旋極共創(chuàng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)

、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)

、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華僑大學(xué)、揚州大學(xué)……

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

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